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老师年度汇算清缴所得税申报,之前计入的劳务费,一直没有发票回来,要调增是填在调整表的哪一栏呢?

2024-04-19 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 15:17

纳税调整明细表扣除项目30张载金额

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快账用户3702 追问 2024-04-19 15:21

职工薪酬支出及纳税调整明细表这张表吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:23

不是这一 纳税调整明细表

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快账用户3702 追问 2024-04-19 15:27

纳税调整明细表A105000表的30栏其他吗

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齐红老师 解答 2024-04-19 15:29

对的是的,是这么做的

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快账用户3702 追问 2024-04-19 15:38

单单填写30栏会有风险提示如图片这样,要怎么处理?

单单填写30栏会有风险提示如图片这样,要怎么处理?
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齐红老师 解答 2024-04-19 15:39

你好这个可以忽略的。

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纳税调整明细表扣除项目30张载金额
2024-04-19
尊敬的学员您好!参考一下。 第一步:在主表A100000,反映在费用明细中 第二步:在A105000纳税调整项目明细表(2017版),第30行,扣除类调整项目(十七)其他栏填报账载金额,税收金额0,调减金额为没有发票金额。 填报完成,在主表A100000,第15行纳税调整增加额反应
2023-01-24
填写在A105000表里面“与成本无关的支出”
2021-08-23
这个上面没有你填写扣除下面其他30栏去纳税调增
2020-12-03
你好,不用的,汇算清缴的时候再调增就可以预交的不用填写。
2021-10-11
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