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老师你好 那个长期待摊费用23年12月开始摊销了 领导建议是没有收入 要把23年12月摊销的在3月份调整 冲回 在后面业务量大的情况下 进行摊销 这样会不会影响汇算清缴申报数据 实际厂房是租用的 装修完毕是2023年10月份 这样做可以吗

2024-04-18 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 14:31

您好,可以的,什么时候完工外人又不知道,我们自已说了算,把12月这个摊销冲回,损益科目用 未分配利润来代替,23年年报和汇缴申报用调整后的数据来申报

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快账用户8018 追问 2024-04-18 14:45

我们这边是23年2月成立 就开始装修的 10月完工 11月开始就有生产了 如果不摊销 等业务量大了再摊销 外人虽然不知道 什么时间完工 但是2023年11月12月已经有生产的库存商品 是不是有点说不过去

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快账用户8018 追问 2024-04-18 14:45

那个企业不会没装修完 就开始生产了

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齐红老师 解答 2024-04-18 14:49

您好,确实有这个不合理存在,但也可以是试生产的嘛,另外税务不查这么细,我们的费用往后确认是好事,所得税先交,不会有税务风险。

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您好,可以的,什么时候完工外人又不知道,我们自已说了算,把12月这个摊销冲回,损益科目用 未分配利润来代替,23年年报和汇缴申报用调整后的数据来申报
2024-04-18
你好;  你红冲了 ;跨年了要走以前年度损益调整去冲的 ; 不是直接冲管理费用的  
2023-04-03
你好,是真实业务吗?
2023-04-03
同学你好 这个之前是暂估的那现在收到发票了吗
2023-04-03
您好,如果计提的费用没有发生,红字冲回即可。借:管理费用-房租-37500,贷:长期待摊费用-房租-37500 涉及到损益,如果使用企业准则的,需要用以前年度损益调整的科目
2023-04-03
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