筹建期，1月份报的企业所得税季度表是零申报，实际上产生了企业成本，现在报24年1季度，利润表上年企业成本没有，等有收入了，核算企业所得税影响吗？
您好，这个没影响的呢。
-
Q
老师 请问申报9月份季度财务报表和企业所得税时，利润表和企业所得税申报表中本年累计金额，到底是1-9月，还是7-9月的营业收入和营业成本呢？
-
Q
老师，小微企业，季度申报企业所得税申报表，填写利润了，申报截止期钱，必须交企业所得税？还是季度有利润，申报上了，可以在年度的时候交？
-
Q
我是分公司的会计，今年7月份向税务局申请了企业所得税汇总纳税申报并且有效期起始日期是7月1号。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，请问在10月份申报企业所得税季度申报表的填报思路?我是这样理解的，不知对不对?今年1、2季度企业所得税季报按1、2季度的收入-成本-费用算出利润缴纳企业所得税； 今年3季度的企业所得税申报表分两部分来申报：今年1、2季度的利润填在企业所得税季度报表上半部分，今年3季度企业所得税申报表下半部分根据总公司提供的分支机构企业所得税分配表填写
-
Q
企业所得税季报的时候，申报表的营业成本，营业收入，填的是本年利润的借方和贷方，利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了，这样已经申报了哦，三个季度那有什么影响吗？第四季度申报的时候需要注意什么吗？第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗？
-
Q
老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
热门问答 更多>
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
-
3、某总公司加权平均投资利润率为18%，其所属A投资中心的经营资产平均余额为400万元,利润为100万元。现该投资中心有一投资项目，投资额为100万元，预计投资利润为20万。若该公司要求的最低投资报酬率为其加权平均投资利润率。要求(1)如果不考康投资项目，计算A投资中心目前的投资利润率;(2)如果按投资利润率来衡量，A投资中心是否愿意接受这一投资项目?(3)如果不考虑投资项目，计算A投资中心目前的的剩余收益:(4)如果按剩余收益来衡量，投资中心应否接受这一投资项目?
-
3000元工资能调整多少
-
2、中育公司只生产一种甲产品,其2x19年生产和销售有关资料:生产40000件,销售35000件:该产品的销售单价为60元，单位产品耗用直接材料12元，直接人工4元，变动性制造费用4元，变动性销售及管理费为每件10:全年固定性制造费用为25000元，全年固定性销售及管理费为15000元。要求:(1)计算单位变动成本:(2)计算2x19年边际贡献
-
你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
-
1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
-
被投资方宣告派发股利，投资方是否需要编制会计分录
-
村里收到零余额账户拨款怎么入账，没有写明资金用途
-
跨省市异地分公司，财务可以非独立核算吗？分公司税务申报是否需要单独报税
-
销售自己使用过的固定资产开具发票，导入模板中的税率只能填写0.13，按规定我们是按0.03计税，但是填写0.03之后系统提示税率不合法，必须按0.13填写，这是为什么？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是不是23年的成本就核算不上了？
你好，看你的账务处理是怎么处理的呢。
么看懂，账务一直记的呀
现在是筹建期
，实际上产生了企业成本，这部分你你计入到哪里的呢？
企业成本
您好，那你的成本就有数据啊，会造成利润是负数。亏损会结转到24年扣除的。
因为23年四季度报的零申报，现在亏损了没数字
您好，我不是很明白你你的意思，你不是根据报表申报的吗？报表上成本没数据吗？
就是23年四季度的企业所得税报表还没有建账，零申报的，实际建账以后产生成本了
你好，那你汇算清缴的时候，按照真实的数据填报即可
现在先申报一季度，然后汇算清缴影响吗？
您好，这个没影响的呢。