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老师,请问一下,期末结转增值税(进 销)差额时,是要在本月结账后结转还是结账钱结转?谢谢

2024-04-17 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 16:03

你好,在结账之前结转。

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快账用户3281 追问 2024-04-17 16:03

老师,分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2024-04-17 16:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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你好,在结账之前结转。
2024-04-17
是的,是按月结转增值税的
2021-06-17
你好,按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-09-27
您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额103637.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 64340.53 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税103637.92-64340.53=39297.39 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 39297.39 贷:应交税费-未交增值税 39297.39
2024-04-17
这个是需要看你们的应交税费科目余额的,以及你的增值税12月期间增值税申报的主表。
2021-01-18
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