汇算清缴时：五、各类基本社会保障性缴款，账载金额和税收金额、实际发生额都是填写一样的数据，即单位部分缴纳社保的1-12月的累计数？不含个人部分缴纳社保？
对，这个只是单位承担的部分。
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老师好:职工薪酬支出及纳税调整明细表 里， 第五项:各类基本社会保障性缴款 账载金额和实际发生额 填写社保费总额对吧，包括个人部分。
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职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 中第八行 五、各类基本社会保障性缴款金额是的填单位社保缴纳部分还是单位社保和个人社保总计缴纳金额
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社保当年单位的部分的金额是1万，单位一年都没有缴纳社保，汇缴清算可以税前扣除？需要纳税调整？账载金额实际金额税收金额怎么填写
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社保当年单位的部分的金额是1万，单位一年都没有缴纳社保，汇缴清算可以税前扣除？需要纳税调整？账载金额实际金额税收金额怎么填写
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汇算清缴时：五、各类基本社会保障性缴款，账载金额和税收金额、实际发生额都是填写一样的数据，即单位部分缴纳社保的1-12月的累计数？不含个人部分缴纳社保？
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简易计税究竟用应交税费应交增值税抵减科目还是简易计税科目
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老师你不是说直接按发票上的税费确认交的税费就可以吗？那这个80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀，为什么还要做应交税费简易计税呢简易计税的税费究竟用那个科目啊，建筑劳务的是的举个例子收入价税合计100成本价税合计80借应收账款100贷主营业务收入100÷1.03应交税费简易计税，100÷1.03×3%借主营业务成本80÷1.03应交税费简易计税，80÷1.03×3%贷，应付职工薪酬、工资等然后你缴纳增值税的时候是应交税费，贷方减去借方20÷1.03×3%，按照这个来缴纳。
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您好老师 这道题不懂 股份还未支付时 借计管理费用， 我懂 ； 但是贷方的资本公积-其他资本公积是什么意思？都已经要付出去了 难道企业的资本公积还增加了吗？
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会所买乒乓球桌，乒乓球，乒乓球框记入什么费用
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含补缴单位社保部分金额？ 住房公积金也是也是单位缴纳的部分1-12月累计数？ 补充养老保险和补充医疗保险，是什么意思呢？
补充养老保险，补充医疗保险，就这个就是等于是说单位给上的一个额外的一个保险。
什么意思？ 住房公积金也是也是单位缴纳的部分1-12月累计数？
补充医疗就是对你基本社会医疗保险的一个一个补充的一个作用。
住房公积金也是12月份的累计数。
那是不是一般小企业不会涉及需要填写：补充养老保险，补充医疗保险这两项数据呢
对，一般小企业都没有这个保险，所以也不涉及到。