老师，你好，我是小规模纳税人，24年第一季度专票开了70万，普票1万7，是小微企业发票上的税是1%，今天报税时申报表里面自动算出来税了，那我是不是就不用动哪个申报表了，但是附加税是空白的，去填附加税的时候又提示申报表未提交，那我应该怎么做？
对的是的主表打开保存，然后再去填写附表2。
-
Q
老师，我是小规模纳税人，我一月份开了3%的普票不含税金额68933.02，三月份开了专票和普票合计382115.64，今年小规模纳税人是从三月份开始1%的税率来的，那么我季度申报时，1月份开的3%不能减免哈，那么我季度申报时申报表上面的应纳税额减征额填多少？
-
Q
老师您好，我们是小规模企业，上个季度收入了15万，对方说不要发票，我们就做的无票收入，但是12月份他们想要我们补开发票，我们就补了，那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢
-
Q
老师，2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗？2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税，那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了？这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，3季度开了发票45万，4季度的时候红冲了一比21万的税，那么我现在要退税申请，更正申报，我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了，请问该怎么填呀
-
Q
老师，你好，我是小规模纳税人，24年第一季度专票开了70万，普票1万7，是小微企业发票上的税是1%，今天报税时申报表里面自动算出来税了，那我是不是就不用动哪个申报表了，但是附加税是空白的，去填附加税的时候又提示申报表未提交，那我应该怎么做？
热门问答 更多>
-
个体户基本账户资金转入个体户法人私户，法人需要交税吗
-
哪位老师有空帮我做一下不定项谢谢啦
-
项目中标金额，然后首次开票80%，是不是就是确认80%的收入
-
我公司有一台车，固定资产，原值10万，累计折旧10，没有残值，现在出售2万，请问老师，如何做账，麻烦老师指导，感谢
-
老师，2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
-
哪位老师帮我做一下不定项，谢谢啦
-
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢？要怎么搜啊？
-
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除，是个人在保险公司买的医疗险吗
-
去年确认收入，对方未开票，纳税申报时候做无票收入申报的，现在对方让我们开发票，我要怎么操作啊？
-
A公司从b工厂采购货物卖给C公司， 是直接从b工厂直接发货的， A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司，收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单，收货地址和收货人怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，老师，那附表2打开也是自动算好了，也是直接保存吗？那附表1和减免表要不要填？
你好，减面明细表需要填写呀，你不是有减免的2%。
老师，我每个季度开票超过30万元的时候要缴的增值税是不是要和开票系统里面的税额一样？那小于30万元是不是就只缴专票的税额？
和需要一样的，1%的普通发票也得交税。
好的，老师，附表1要不要填
附表1不需要填写的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
老师，那这边企业所得税也是打开系统就自动填好了，填好的数字不用管吗？就直接申报吗，我第一季度71万元的营业收入，报表里面要缴纳2万6千多的企业所得税。
看一下是不是正确的，正确的可以提交。
也就是说只要这3个数是对的，那么这个申报表就是正确的，就可以提交了。
营业收入，营业成本，利润总额
你好是的，是这么做的。