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23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要更改数据?

2024-04-15 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 20:09

你好,财务表格要改的哈,你增值税收入金额要跟财务报表收入金额一致哈

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快账用户1851 追问 2024-04-15 20:14

不知道如何改

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齐红老师 解答 2024-04-15 20:17

你好,你先改你的账,账有了报表,再去改申报表的哈,

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齐红老师 解答 2024-04-15 20:45

加油,等您的好评哦

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