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老师你好 我们是小规模纳税人,现在在申报去年的企业所得税申报表,现在这个固定资产的累计折旧额要在企业所得税前做纳税调整了吗?

2024-04-15 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 15:52

你好,这个折旧是不用调整的。

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快账用户6348 追问 2024-04-15 15:57

可是不调整他就不给我全申报诶

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:59

你这个是做过加速折旧吗?

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快账用户6348 追问 2024-04-15 16:00

没有的 我没有填过的

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:02

他这个是有给你什么提示?

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快账用户6348 追问 2024-04-15 16:04

全申报给我报了 但是风险提示里我看到的 我拍给您看看

全申报给我报了   但是风险提示里我看到的  我拍给您看看
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齐红老师 解答 2024-04-15 16:05

他这个就是一个风险提示,你看看能够申报就行。

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你好,这个折旧是不用调整的。
2024-04-15
你好,本年洗折旧不填写的,累计折旧填写去年的数字
2021-04-16
你好,资产原值填你账上的固定资产原值,本年折旧填你今年的累计折旧,累计折旧填你从这个固定资产最开始计提到现在的累计折旧。资产计税基础和资产原值一致。
2021-05-10
你好,零0那个表还有主表纳税调整明细表固定资产的表应付职工薪酬表。这些要填写。其他的就按企业实际发生的业务选择。
2024-04-15
同学您好,与税法一样直线折旧的可以扣减不要调,不同的话要调
2023-06-07
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