老师，小规模申报完季度企业所得税后发现做的账忘了计提一笔固定资产折旧了，现在企业所得税交多了，应该如何处理？？

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• 麻烦图片这个老师说下谢谢

• 老师你好我用的是金蝶小迷你，这个月的存货带不出来导致我的资产负债表不平，可科目余额表是平的，也试算平衡，就是存货带不出

• 请问小规模企业所得税年报中的所有数据是根据，24年末数据填写的吗？

• 老师实收资本是每月都要申报印花税吗

• 在有一个投标平台上，我在竞价，这个标是一个年度合同，是一批扳手，并且每年都会有这个合同，现在我知道了去年的中标价格是11.5万。我的成本是7.8万，请问控制在什么样的利润合适，去年的中标价格有几项的价格只有我成本的十分之一，我为此感到非常困惑，中标的程序是总价低则中，如果如果我的总价低，但是有人的单项价格低，那么我有两种选择，第一种我选择放弃这些单项给其他人做，第二种是我使用它的最低单项价格进行合作。我现在想问一下，这一个年度合同一共有77个单项，大概有15个单项的往年价格非常低，那我在报价的时候应该怎样去报？

• ‌持有并准备增值后转让的房是投资性房地产吗

• 老师您好，小规模纳税人没到月10万，季30万，月末还用把减除的增值税和附加税做分录吗？

• 老师，你好，今年的新教材交易性金融资产知识点应收利息是不是有点变化，如果购买的是股票就用应收股利，如果购买的是债券就用交易性金融资产—应计利息，就会影响到交易性金融资产的账面价值了，是这个意思吗

• 公司不是小微企业，2024年收入230万元左右，盈利7万多，需要缴纳2024年汇算清缴2.1万元左右； 需要确认一下，是否还有2024年未收回的采购发票进来，没有的话， 将安排扣缴税。～这样是在汇算清缴时调增了1.4万嘛？

• 你好老师企业房屋全部出租。房东修理房计什么科目