你好 老师 就是我要交所得税6381元 增值税还有4005未抵扣完剩余的 那我在做资产负债表的中申报的时候 在填资产负债表中所得税费用是不是就是6381-4005=2376元 就写2376对吧
增值税4005是已经认证了吗？
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老师，我问一下，就是说我今天申报企业所得税时，在系统申报财务报表里面不是有一个利润表，跟资产负债表，因为我当时在做凭证的时候，我出的我的财务报表，利润表，还有那个资产负债都是都是平的，我就我就一张那些，就是这两个表直接申报的那个，就是咱们企业所得税，那就是财务报表出来的那个数，利润表里面有一个净利润总额，就是累积的那个总额，她应该加资产负债表，七出的金额等于资产负债表，所有者权利期末的那个余额，它不相等原因在哪里？
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老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
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老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
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老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
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老师你好我们是分公司之前填资产负债表写的是短期借款200资产总计就是200然后企业所得税季报资产总额填的0.02上个季度申报的时候资产负债表就直接填的0.01那我所得税季报资产总额季初季末也填的0.02这个季度季初季末都填的0.01这样是对的么需要改么已经申报完了
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是增值税申报表，里面4005是留底吗
4005是已经认证了 是留抵税了
有留底，那就在资产负债表上应缴税费，有个负数金额
那意思做资产负债表申报填写-4005吗？企业所得税不减去这个吗
企业所得税不在资产负债表录入，之外利润表提现就行吗
意思就是资产负债表中应交税费哪一栏就写-4005元，在利润表中填写企业所得税费用6381元 各填各的表格
应交税费贷方科目是表示负债，借方科目表是要留底