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老师,今年取得的成本发票是去年的暂估成本,那今年取得的这张成本发票应该怎么做账呢

2024-04-15 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:23

同学你好去年的发票咋做的分录呢 你说下我看看

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快账用户5166 追问 2024-04-15 11:23

借:库存商品-暂估 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:27

你暂估的分录不对 暂估的分录应该是 借库存商品 贷应付账款-暂估 这样

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快账用户5166 追问 2024-04-15 11:30

好的,那现在收到发票,应该怎么做账

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:37

借库存商品负数 贷应付账款暂估负数 借库存商品 贷应付账款

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同学你好去年的发票咋做的分录呢 你说下我看看
2024-04-15
同学您好,那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账的
2023-04-21
您好,是的,做到今年四月里面
2023-07-13
你好 账上不用处理的  调整表就行了
2023-05-15
调整它是在报表上面去调整,他之前是调表不调账,你现在就是做那个负数的分录,把之前暂估冲掉,然后再根据发票做一个正数的就行。
2022-07-09
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