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金额迷你版,启用的是新会计准则,24年新建一个账套(23年不启用核算项目,新增科目都是直接加二级明细的,24年启用核算项目),24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款(实际是应收贷方,应付的借方的数据),24年的表格里,数据直接合并了,怎么设置这个数据跟23年一样分开的

2024-04-15 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 08:48

你好 其实最好是设置2个账套的 24年启用新准则后重新做一个账套的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 08:49

看不明白什么意思

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齐红老师 解答 2024-04-15 08:55

你好   你在24年的新账套里面要重新设置一下期初余额的公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 08:57

是在启用账套,填写试算平衡的时候设置期初余额的公式吗,怎么设置

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齐红老师 解答 2024-04-15 08:58

你好  这个估计要跟你们售后的人说一下的  要他们帮你远程一下的  因为线上基本上没法指导的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:00

不是设置公式就可以了吗,还是说需要改动什么东西,我想问下,这个差异是因为启用核算项目导致的吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:11

你好  是的呀  核算项目不一样了   报表里面需要重新设置公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:15

之前没有用核算项目,新增的科目都是设置二级明细,这个数量有限,所以启用核算项目了,但是数据,内容架构都是用23年的数据,试算平衡的数据跟23年科目余额表的数据是一样的

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:21

你好 你这个其实根本问题是重分类了  所以要重新设置公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:24

好的,那我想问下,因为用了新的账套,导致23年末跟24年初,资产负债表总额不一致,现在要申报24年第一季度企业所得税,请问这个期初数需要修改吗,改不改会有什么影响

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:34

你好  要口径一样的哈 之前写季报  是没有重分类的数据 后面写数据也是要重分类的数据哈

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:36

这个是期初数据,口劲一致那就是期初数据不变,24年的本季度的数据,可以按24年新的资产负债表数据填写吗,还是说,需要跟23年一样,分在预收预付里面

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:44

你好,这样的,你要你们软件售后给你搞一个重分类的报表,搞一个不重分类的报表,你根据自己需要取数字

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你好 其实最好是设置2个账套的 24年启用新准则后重新做一个账套的
2024-04-15
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
借库存商品贷银行存款50×8万 借银行存款贷。主营业务收入3760 jie主营业务成本贷库存商品50×8万。
2024-04-24
同学, 你好,计算当中,
2023-04-10
借:银行存款 --- **储 备粮油补贴(保管费用补贴)___ 银行存款--- **储备粮油补贴(利息费用补贴) 贷: 财政拨款收入 _--- **储备粮油补贴(保管费用补贴). 财政拨款收入--*储备粮油补贴费(利息费用补 贴) (2)收到补贴款 借,资金结存 贷:_财政拨款预算收入-**储 备粮油补贴(保管费用补贴)_ 财政拨款预算收入-- -*储备粮油补贴(利息费用补贴)_ 保管费用补贴=18000*1000*0.06/10000=108 保管利息补贴=18000*1000*1.5*8%/10000=216
2022-06-06
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