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金额迷你版,启用的是新会计准则,24年新建一个账套(23年不启用核算项目,新增科目都是直接加二级明细的,24年启用核算项目),24年资产负债表里面直接不显预收账款预付账款(实际是应收贷方,应付的借方的数据),24年的表格里,数据直接合并了,怎么设置这个数据跟23年一样分开的

2024-04-15 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 08:48

你好 其实最好是设置2个账套的 24年启用新准则后重新做一个账套的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 08:49

看不明白什么意思

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齐红老师 解答 2024-04-15 08:55

你好   你在24年的新账套里面要重新设置一下期初余额的公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 08:57

是在启用账套,填写试算平衡的时候设置期初余额的公式吗,怎么设置

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齐红老师 解答 2024-04-15 08:58

你好  这个估计要跟你们售后的人说一下的  要他们帮你远程一下的  因为线上基本上没法指导的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:00

不是设置公式就可以了吗,还是说需要改动什么东西,我想问下,这个差异是因为启用核算项目导致的吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:11

你好  是的呀  核算项目不一样了   报表里面需要重新设置公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:15

之前没有用核算项目,新增的科目都是设置二级明细,这个数量有限,所以启用核算项目了,但是数据,内容架构都是用23年的数据,试算平衡的数据跟23年科目余额表的数据是一样的

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:21

你好 你这个其实根本问题是重分类了  所以要重新设置公式的

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:24

好的,那我想问下,因为用了新的账套,导致23年末跟24年初,资产负债表总额不一致,现在要申报24年第一季度企业所得税,请问这个期初数需要修改吗,改不改会有什么影响

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:34

你好  要口径一样的哈 之前写季报  是没有重分类的数据 后面写数据也是要重分类的数据哈

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快账用户7859 追问 2024-04-15 09:36

这个是期初数据,口劲一致那就是期初数据不变,24年的本季度的数据,可以按24年新的资产负债表数据填写吗,还是说,需要跟23年一样,分在预收预付里面

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齐红老师 解答 2024-04-15 09:44

你好,这样的,你要你们软件售后给你搞一个重分类的报表,搞一个不重分类的报表,你根据自己需要取数字

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