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老师24年2月开的100万9%的税票,9万销项,1-2月进项只有2万, 可以2月不预交7万,留在后期5-12月有进项的时候再抵扣吗?

2024-04-12 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 11:22

您好,您现在是销项大于进项,必须要交增值税。 。税款不按期申报缴纳会有罚款滞纳金。

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快账用户8767 追问 2024-04-12 11:23

这么严格啊

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齐红老师 解答 2024-04-12 11:26

你好这是税务的强制规定啊。

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快账用户8767 追问 2024-04-12 12:42

好的,我知道了。

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齐红老师 解答 2024-04-12 12:56

不客气问题解决,请好评,谢谢。

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您好,您现在是销项大于进项,必须要交增值税。 。税款不按期申报缴纳会有罚款滞纳金。
2024-04-12
首先8月的时候,你要把1万转入留底科目 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-留抵进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项 9月时候 借:应交税费-销项 6.5 贷:应交税费-进项 5 应交税费-留底 1 应交税费-转出未交 0.5 借:应交税费-转出未交 0.5 贷:应交税费-未交增值税 0.5
2021-10-20
 你好;   1.    6月申报的话    你到时之前假如有  留底的进项税金额可以抵减的;   但是不能用5月的进项税哈; 正常你4月销项税用4月的 进项税 和 4月之前的发票日期来抵减的    
2022-05-18
进项6万,只想抵扣2万,在纳税申报表进项税转出填写4万
2025-02-19
可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣
2023-01-06
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