你好 借 主营业务成本 贷应付账款-暂估 先这么做的哈
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
老师好,上个月付现金买了一批货,供应商发货了,我货上月已收到,但是供应商上月没有开票,这批货上个月也没有卖出去,怎么样做账好呢?做上个月暂估入库还是做那批付款当作预付款好呢,本月供应商开了票再做购进,本月卖出此货做销售收入,暂估需要本月再红冲,预付款就不需要了,哪个比较好
老师好,我是小规模销售电梯,这个月已经支付供应商部分货款,但是发票要下个月才有,货物也没到,月底我又想库存商品先暂估入账,不然没有成本,请问分录怎么做更好点
老师我申请贴现时贴现入账开户行选择不了我自己的开户行怎么操作呢
请问预缴税款,把所属期写错了怎么办,1月的,系统自动默认2月的给交了
金蝶迷你版软件没有以前年度损益调整科目,是自己增加还是?谢谢老师
季报财务报表里没有列明业务招待费支出,年报也不列明的话可以吗,只在汇算清缴时在期间费用明细表哪里和调整项目明细表那里填。
核对政府资金平衡,预算会计货币资金和财务会计银行存款对账,中间的有差异,应该是其他应收应付款造成的,老师能讲一下中间的逻辑关系吗,或者给出平衡公式也行,谢谢
要一个酒店每日收入明细表,包含餐饮+客房+茶房
金融纠纷调解应该开什么内容的发票
老师,快速编制现金流量表,是需要把一年的凭证搬过来吗?麻烦发一个好用的链接给我,谢谢。
老师您好,个体户都有啥优惠政策税务上
高新技术企业 研发费用可以加计扣除。24年季报的财务报表没有在利润表里列明研究费用。年报财务报表时可以也不列明吗
但是我已经支付一部分货款了,这已付的做预付账款吗?等于想着分开做是吗?不能合并成一个分录?
那我这预付账款下次怎么冲掉呢
你好 一般是分开做的哈 借 预付账款 贷银行存款
好的谢谢老师
加油 等你的好评哦