Q
老师，小规模纳税人，做收入的时候没有计提应交增值税，一季度结束，需要缴纳增值税，分录如何做呢
2024-04-11 17:21
2024-04-11 17:22
贷 ：主营业务收入 负数 贷：应交税费-未交增值税
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小规模纳税人一个季度的应交税费应交增值税是252到季末的时候因为他不用缴增值税，需要怎样做会计分录？
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借方是哪个科目 呢？
可以 借方：主营业务收入，贷：应交增值 税不？
不能那样做，做了你的利润表取数不对
那都是在贷方么？
是的，就是为了报表取数正确
那我缴纳的时候，是不是就是借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款？
是的，就是那样做的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。