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老师,表1是我本季的正常开票数,需另加表二上之前挂的预收账款,现确认收入,无须开票的无票入收进报表 ,请问怎么填?

老师,表1是我本季的正常开票数,需另加表二上之前挂的预收账款,现确认收入,无须开票的无票入收进报表 ,请问怎么填?
老师,表1是我本季的正常开票数,需另加表二上之前挂的预收账款,现确认收入,无须开票的无票入收进报表 ,请问怎么填?
2024-04-11 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 15:56

你好,无票收入在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开票、未开具发票”对应的栏次填写。

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快账用户5479 追问 2024-04-11 15:57

81386.15全部开的1%专用发票;487824.28全瓿工的1%普票;无票收入的主营业业务收入是88415.84;我如果把88415.84加进去后,我的税点就到了1.3

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快账用户5479 追问 2024-04-11 15:58

税率就不是1%了,老师,请问这是那里的问题

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齐红老师 解答 2024-04-11 16:09

你好,是因为无票收入默认了3%的税率吗?那你可以倒挤一个无票收入,使整体税点为1%,但跟你的会计收入可能会有一些差异

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你好,无票收入在《增值税纳税申报表附列资料(一)》的“未开票、未开具发票”对应的栏次填写。
2024-04-11
您好 请问有没有开具专用发票
2024-04-11
你好,如果我这个月确认无票收入100万,以前确认无票收入本月开票是150万,这种情况这个月是按100万申报啊  
2020-10-21
您好,现在开具发票了,也就是无票收入填写负数,开票收入填写正数。开票入账,正常做凭证,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2020-07-18
您好,你是小规模还是一般纳税人
2022-02-11
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