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老师,麻烦问下,2023年度利润为负数,2024年一季度利润为正数,一季度申报所得税时,第九行减:弥补以前年度亏损时灰色的,是不是弥补以前年度亏损时汇算清缴时填报,季度申报时不申报呀?

2024-04-11 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 15:02

你好,只有做了汇算清缴了一季度的时候才能弥补亏损

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快账用户1790 追问 2024-04-11 15:04

您的意思是,我在一季度纳税申报期申报完2023年度的汇算清缴,那么我申报一季度所得税的时候,弥补以前年度所得税亏损时表上才会有体现是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:05

对,没错的,就是这个意思

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快账用户1790 追问 2024-04-11 15:06

那老师,如果我2023年度亏损较大,一季度没有弥补完,这个亏损会在所得税报表里一致跟着是吧,直到五年内亏损弥补完?

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:07

对,没错,直到弥补完成了

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快账用户1790 追问 2024-04-11 15:09

嗯嗯,谢谢,我试试,以前从来没在季度申报的时候考虑过以前年度亏损

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:09

对,你可以先做汇算清缴看看

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