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老师好,小规模要挂靠我们做个项目,我们是一般纳税人,比如我们给甲方开100万,为了把回款付给他们,他们给我们开1%工程款可以吗?他们是劳务公司

2024-04-11 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-11 14:30

同学你好 那你没有足够的税费了哦 扣他们钱

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快账用户4129 追问 2024-04-11 14:32

税费他们单独付 我说错了,合同是500万,那我们可以 把大概450万分包给一个小规模劳务公司吗?

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:37

同学你好 同学你好 单独没法付 得从发票上体现

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快账用户4129 追问 2024-04-11 14:39

实际情况是挂靠我们的劳务公司的活,他们没有资质,挂靠我们,用我们单位签了个500万9%税率的活,到时候工程款回来了,我们要把钱付出去,所以不知道怎么做好 那个劳务公司想给我们直接开450万成本票,然后他们自己去付各种材料啥的现在就是不知道咋样好,是劳务公司一次性给我们开成本他们自己付材料,机械等还是由我们单位付材料,机械款好

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齐红老师 解答 2024-04-11 14:48

同学你好 你们交的税费他们都承担 你们扣的他们的税费和管理费他们不能再给你们开发票的

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快账用户4129 追问 2024-04-11 14:59

他们不是为了把回款提出去,要用他们劳务公司给我们开票

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:07

同学你好 开票的金额不能包含你们扣的他们的税费和管理费哦

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快账用户4129 追问 2024-04-11 15:11

我知道老师,现在就是不知道这个事情怎么操作, 1.我们跟甲方签500万包工包料合同,到时候甲方回款了,要把钱付给这个劳务公司,所以他们得给我们开票,现在不知道我们能不能把这个活转接转给他们,毕竟他们就是个小规模劳务公司?我们可以直接转包给劳务公司450万吗 2.劳务公司给我们开票,开什么内容,几个点呢

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:20

同学你好 1.这个可以的 2.不是清包工吧

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