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之前没有余额,本月缴纳了本月社保,其他应付款代扣社保还有余额,不怎么回事?

2024-04-11 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 13:05

你好,同学 计提发放工资的分录做了吗

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快账用户5019 追问 2024-04-11 13:09

做了的呀!

做了的呀!
做了的呀!
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齐红老师 解答 2024-04-11 13:10

那不应该有余额,发放工资有个余额,交纳社保正好冲掉这个余额,看一下的

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快账用户5019 追问 2024-04-11 13:11

看看分录做的是对的吗

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齐红老师 解答 2024-04-11 13:13

不对的,第二笔支付的,应该是 借应付职工薪酬社保 其他应付款个人社保 贷银行存款

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你好,同学 计提发放工资的分录做了吗
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同学你好,您是不是少记了一月份社保。
2020-08-14
您好,是的,本来就是这样的嘛
2024-08-08
看看自己做的凭证,才能知道,是否多扣了?
2024-04-11
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-08
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