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老师，这个成本核算表怎么是负数库存了？那不是错了？意思是有采购没有入库吗？但是发票开出去太多了？那要找其他部门拿采购单？因为我们都是收到采购发票了才开始做入库库存商品的
2024-04-09 17:23
2024-04-09 17:27
是的，数量是负数肯定是出库大于入库了
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老师，我想问下，这个月我们开具了一张负数发票，那库存商品要怎么录入呀，把商品作为采购录进去吗还是
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您好，请教库存的问题！我们从总公司采购钢管，然后出口，有多采购的钢管，没有卖出就成了库存，后来再卖的时候，业务员没有及时说明，误将已采购的钢管又开了下次采购发票，现在处理这个问题，我们需要退票，减少库存，总公司会增加库存，实物库存是不是不受影响，因为入库的数量是由业务的发运量决定的，并不是由财务做账决定的
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师，库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的？因为我们有想其他入库单做借：库存商品，贷：营业外收入了，就是说这个成本多录了100元，那现在要怎么调整呢？因为入库单也是参与出库成本核算的，那是借：营业外收入，贷：主营业务成本吗这样吗？库存商品没有减少吗？
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老师：早上好！我们公司是口腔行业的，刚开业，3月份就涉及采购了，采购是统一由后勤采购的，他那边每个月入库及出库，钱还没有付，发票也还没有得，我刚来公司上班，现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库，出库表来做主营业务成本，采购那边给我一份简单的应付账款表，现在我要什么核对他的应付账款对不对，具体还欠供应商多少钱，以后的话怎样子管理应付账款，还是每个月底跟他拿数还是？
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