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2023年交所得税没有计提分录,因此应交税费~所得税有贷方余额,现在注销清理科目这样做对吗?

2023年交所得税没有计提分录,因此应交税费~所得税有贷方余额,现在注销清理科目这样做对吗?
2024-04-09 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 16:20

你好; 你是什么准则的; 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

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快账用户2497 追问 2024-04-09 16:27

应交个人所得税借方余额怎么处理

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齐红老师 解答 2024-04-09 16:32

你好; 借方表示你产生了缴纳;但是贷方没有做计提导致的; 你是工资个税吗

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快账用户2497 追问 2024-04-09 16:34

对,可能交了个税工资没扣

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齐红老师 解答 2024-04-09 16:37

你好;那你就做; 借应付职工薪酬-工资贷应交税费-应交个人所得税;  

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你好; 你是什么准则的; 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2024-04-09
借应交税费 贷利润分配未分配利润
2024-05-09
借应交税费,贷利润分配未分配利润。
2023-03-10
借应交税费、企业所得税, 贷以前年度损调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。
2023-05-15
是的,因为你没有计提 计提时的分录,是 借所得税费用 贷应交税费,应交所得税。
2021-10-01
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