老师，我们是销售企业的，这里的主营业业务成本是要手工自己算的，这个本期购入是指金蝶账上的库存商品吗？还是实际入库了，没有发票，账上没有做也算？因为我看之前的会计做的1月的本期购入和金蝶账上的1月的库存商品都不一样啊？
你好； 是说的实际入库的库存商品 包括有发票和没有发票；实际到库的货物合计
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我们公司之前是做模具钢的，现在不做了这块生意。有300多的款之前存的一个供应商，这个月我找供应商退回来。这笔账我想做无票收入，借：银行存款，贷：主营业务收入。结转成本 借：主营业务成本，贷：库存商品 是这样吗？库存商品是不是也要做一笔进，一笔出 这样账才平
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老师，库存商品这个科目是啥意思啊是针对数量的还是成本的？因为我们有想其他入库单做借：库存商品，贷：营业外收入了，就是说这个成本多录了100元，那现在要怎么调整呢？因为入库单也是参与出库成本核算的，那是借：营业外收入，贷：主营业务成本吗这样吗？库存商品没有减少吗？
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老师：我10月接的账，之前是按收入比例来结转成本，那现在公司要求按实际的，上了进销存，账上有库存商品的金额，ERP有产成品的数量，ERP是没有对应的单位成本的，金蝶账上的是只有库存金额，接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢
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老师，新接手的账务，发现前期会计没有入库存商品，我现在要补记库存，是按目前的库存余额直接入库吗？分录是不是借：库存商品，贷：应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额，是不是做借：应付账款，主营业务成本，贷：银行存款。
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老师请问，我们公司做装饰装修的，没有购入库存商品，直接都是乙方直接把材料送到工地上，那我这付款购入发票怎么做账？是做库存商品还是主营业务成本？
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老师差额纳税全额开票，扣除的分包款，取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧，也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票，都按发票不含税金额确认成本和收入，税额就可以，只是在申报的时候把差额后的税费算出来
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老师，全额开票和申报表增值税差额，不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方，借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
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您好老师，我想问下，就是我公司是出口退税企业，上月申报的有一个报关单发生了退货，之前税局退的税又上缴了，还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月，那发票这月我要冲红吗？还是说等那边报关了再冲红再开呢？
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老师我这个表填对着没！工资2025年5月31号前全部发完了。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那就是不看账上的库存商品了？直接去看采购就行？
我们的采购都是有发票的，可能是有些入库了，但是发票还没有开来所以还没有做库存商品
你好； 是的； 你现在是要报啥表格
老师，我们主营业外成本是要手工结转的额，所以我现在要算下3月的主营业务成本，就是收入不是以开票为准了吗，这个成本要自己手工结转，好麻烦，万一算错了，我也刚来这个公司
上面那个表的本期销售是以本月实际开发票为准的吗，还是以出库单为准？因为我们有些出库了，但是发票有隔月才开的
你好；销售是以出库单来；出库单正常和你发票一致的；按照出库单来
老师，那销售就是按照本月发票来算的咯？然后入库不一定是账上的库存商品科目是吗？
你好；不看发票；因为你发票有可能夸月的
老师，有点蒙了，金蝶系统的收入是以发票为准的，求相应的成本不看发票吗，都有点乱了
你好；按照实际成本做账；发票如果有可能延迟开给你们或者不开的；也得按照实际金额做