Q
老师好，年度所得税汇算，减免所得税优惠明细表，怎么填 ？商贸公司，小型微利企业
2024-04-09 12:55
2024-04-09 12:55
你好，你的应纳税所得额乘以20%，如果是负数或者是0，这里就是零。
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刚刚 请问一下老师，这个汇算清缴的那个减免所得税优惠明细表里的，小型微利企业减免所得税怎么填写呢？本年利润总额是16197.84元，这个小型微利企业减免所得税怎么计算填写呢？
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Q
老师好，我们是小型微利企业，年度汇算清缴，其中a107020，所得减免优惠明细表，需不需要选择，并填写
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老师，一般纳税人小型微利企业汇算清缴时，需填A107040减免所得税优惠明细表吗
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老师，您好！我们是小型微利企业，企业所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表的第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”是怎样计算的？
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Q
减免所得税优惠明细表中第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么填
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是不是填 在 表里的第一行
是的对的是的对的是的对的
老师，应纳税所得额怎么算，我年度净利润 是416275.37，用这个数乘以20%吗
不是的，在主表里面有调整之后的应纳税所得额。
老师，调增的金额，不能弥补以前亏损是吗
可以的，可以弥补亏损。
按照调整之后的利润呀。
老师看下，我这个表差在哪里了
没看到你的表格的
发两遍了
同学，你看下你自己能看到你的图片吗？
我也看不见，不知道为啥
你说一下具体的是哪一个表格，表格的名字？
老师，调增的金额，需要填写到弥补亏损明细表吗
对的是的，你这个弥补亏损明细表第二列的这个金额是你调整之后的利润，应该是19行，我记得。