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Q

小规模纳税人，季度超过30万，增值税填哪一栏

2024-04-09 12:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-09 12:09

普票的在第一行和第三行里面填写，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

快账用户7026 追问 2024-04-09 12:13

嗯嗯，小规模纳税人，收到返还的个税手续费，增值税填写在哪一栏

齐红老师解答 2024-04-09 12:15

季度30万以内第10栏里面。

齐红老师解答 2024-04-09 12:15

超过的在第一行和第三行里面。

快账用户7026 追问 2024-04-09 12:16

超过30万了，那这样比对通不过呀

齐红老师解答 2024-04-09 12:17

你好，可以忽略提交。

快账用户7026 追问 2024-04-09 12:19

那这个返还的个税手续费还用计算减免税款吗

齐红老师解答 2024-04-09 12:21

你好，需要计算减免，需要减免2%。

快账用户7026 追问 2024-04-09 12:25

好的，谢谢老师，申报成功了

齐红老师解答 2024-04-09 12:27

不用客气，工作愉快。

普票的在第一行和第三行里面填写，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

2024-04-09

你好，填在主表的第3栏，

2023-07-12

http://liaoning.chinatax.gov.cn/art/2023/3/6/art_379_98455.html 这个可以参考下哦

2023-04-04

同学你好都是开的普票吗

2023-07-17

同学您好，小规模填写在第三栏3%税率那

2020-12-13

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