你好老师！从代账公司拿回来的科目余额表 挂着一笔劳务成本-职工工资，，但是快账一级科目没有这个科目，增加一级科目又出不了报表，应该怎么处理呢？

老师，请问金蝶账套专业版里以前公司设的“应付工资’一级科目，我想换成‘应付职工薪酬’，但前者是有余额的，，我已经将应付工资改成应付职工薪酬，所以余额过不来，改了以后，报表里还是应付工资，是不是用旧的准则科目表自动行程，所以换科目改不过来的？

老师，请问金蝶账套专业版里以前公司设的“应付工资’一级科目，我想换成‘应付职工薪酬’，但前者是有余额的，，我已经将应付工资改成应付职工薪酬，所以余额过不来，改了以后，报表里还是应付工资，是不是用旧的准则科目表自动行程，所以换科目改不过来的？还是没有更改科目编码的原因呢？

实操，计提本月工资。请老师详细解读一下这个凭证为什么这么做：为什么用这个科目？这个科目对应的发生额为什么是增加或者减少。谢谢！！ 这是我的理解：计提就是表示是从资金安排中计算提取一笔钱来用作职工薪酬。既然只是计提就表示这笔款还没有走账，所以不涉及货币资金的科目。因为是筹建期，职工薪酬都算是管理费用，所以管理费用增加，发生额计借方。后面的我就理解不过来了，为什么是这个科目？为什么这个科目是增加或者减少？

老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？

你好，我在用亿企代账软件，往来科目下增加二级科目，错误点击了增加科目，怎么修改回来呢 我要增加二级科目，但是点击错了，所有的原来设定好的二级科目又在新增加的二级科目下了 220201应付账款-乌鲁木齐市坤源诚德工程服务有限公司 00116德信恒洋天然气电力外网（一期35KV输变电项目），这是录入凭证是错误的，我实际想要的是应付账款- 00116德信恒洋天然气电力外网（一期35KV输变电项目） 现在所有的应付账款二级科目下都在乌鲁木齐市坤源诚德工程服务有限公司 下面了，我不知道怎么修改过来