老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理

各位老师好，大致情况是这样，我们是子公司，需要付母公司资本收益金，比如我现在需要付母公司100万但是呢母公司欠我们子公司的应收有10万美元，汇率约定：7.15，抵扣了这部分10✖️7.15，我们只需要付母公司100-10✖️7.15。但是母公司欠我们子公司的应收10万美元是有好几个项目组成，比如每个项目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。请问这种的该如何做账，我现在做不平，问题出来在每个项目应收帐款不知道该怎么做，比如发票入账的汇率是8，现在汇率按照7.15 该怎么做呢？？希望有老师能一步步教怎么做 有耐心的老师来 价格好商量 问题比较复杂 可以私下加微信说！

老师，我有个很烦恼的问题，我们4月总共付了两次款给香港公司，分别是10万和20万人民币，对方也分别给我们开具两张了invoice发票，分别是15000美元和30000美元，和人民币都是对的上的，7月我们之间的合作结束，向香港申请了退回剩余款项，金额为8000美元，人民币5万4千元，我们已经入账45000的费用发票，现在退款了8000美元，应付账款为-5万4千元人民币，我这个入账和发票怎么调整呢？如果把30000的这张发票重新开具的话，那就是需要重新开具22000元发票，但是我这个因为用的都是应付账款科目设置了外币核算，把22000入账的时候需要填写那个个汇率，这个汇率是自己计算吗？麻烦老师帮我看看这个问题，我已经问了很多老师了，回答的都不太清楚，实在不知道怎么解决

老师你好！情况是这样的，客户**公司对公付了50000实际发生了4万，普票已开了5万，现在合作结束，对方结余1万，问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的，他现在不想我们对公处理，可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他，又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀

老师好，我想请问下我们公司给别家公司开了一张美金发票，对方按照发票把美金付过来了，但是今天客户说美金发票账号没问题，但是备注有问题，需要改票，我想问这种情况可以改票吗？银行那里登记的发票号是原来的那个，冲红重开是不是不允许？

老师好，有个问题，比如说我们开给客户5万美金发票，向客户收取款项5万美金，现在因为我们的原因，对方要少付给我们5000美金，只付4万5美金，但对方也不需要红冲这部分金额发票了，这种情况可以嘛？账务怎么处理