Q
请问企业所得税汇算清缴，2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目，表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗？应填入此表的哪一项？
2024-04-07 14:55
2024-04-07 14:55
你好，这个是公益性的捐赠吗？
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老师您好：请问捐赠衣服通过红十字基金会捐赠出去的，汇算清缴A105070捐赠支出及纳税调整明细表里面账载金额填那一栏次？
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老师好！问下企业所得税汇算清缴中，捐赠支出表里，如果公益性捐赠支出为100万，允许扣除的限额是60万，需要调整40万，然后公益性捐赠支出视同销售收入的不含增值税的公允价格是120万，那公益性捐赠调整表该如何填列？A105000表又该如何填呢？
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汇算清缴小微企业是收入支出费用这些表都不需要填写了，那么营业外支出这个调整直接填写营业外支出调整的那个表格就可以吗？那个表格只有非公益性捐赠和公益性捐赠这两项诶
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老师好，请问汇算清缴时，应付暂估写在纳税调整明细表的哪一栏里，捐赠支出(钱)写在表A105070里 写个数值就行吗？捐赠支出全额扣除吗？汇算清缴完成后，应付暂估的分录怎么写？
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Q
请问企业所得税汇算清缴，2023年有捐赠支出已经计入营业外支出-捐赠支出科目，表A105070捐赠支出及纳税调整明细表需要填写吗？应填入此表的哪一项？
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是的，是打到对方指定的账户
需要填写在本年度第一列里面填写，然后第二列允许抵扣的金额 税收金额自动出来，第三列自动出来。
是填在全额扣除的公益性捐赠这一栏吗？
不是的。公益性捐赠这一行。
老师您看应该填哪块，哪个红框里面
第六航里面填写的同学