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郭老师接，资产负债表期末余额是填3月末余额对吗？那年初余额填什么时间的数据？这是今天做的科目余额表
2024-04-03 20:54
2024-04-03 20:56
对的是的，年初去年12月末的
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刚刚，有个图片忘记上传了
不行，这个图片不可以的，他没有年初数，就是去年12月末的
我想做成这种的，有期初，有期末
你好，这个期末就是今年的期初，你最后给我发过来的这个表格
我现在填写按我的科目余额表的数字填写
你好，可以 录入这个金额就行，这个期末余额
您没注意看我这个管理费用和财务费用没有结转，我们原来老会计说让年底一块结转
帐结法是按月 表结法就是按年
那种结转方式行吗，老板要看每年花了多少，所以那个会计年底才结转
可以 你们花了多少钱，你看下你的资金不就行了。
老师我不知道那些数没填进去，不平
21:04你发过来的这个平的啊
嗯，我不知道我哪里填的不合适
你要填写到那个表格给我发来
我给你说下那个位置多少
老师你做下资产负债表和利润表，我对照一下
我发了个图片你看下的
您做的这个期初数据按12月底是对的，我那个表的期初数字是2月底的，期末是3月底的，表是平的，资产负债表也应该能做对才行
忘了写期末余额，期末余额货币资金等于，1665265+65047.34，其他应收款填写13110759.76 应付账款736330.6， 其他应付款7167866.82 然后未分配利润 -5718876.27减1754.96，-管理费用，那个没看懂是123793.6减财务费用，这个看不清楚，加1468405-125007.31 利润表我给你少写了一个，税金及附加是578.01。