演示账套

Q

去年11月份销售了一批货物，今年3月份销售退回，并在3月份开了红字发票，那么我这次汇算清缴的时候，纳税调整项目表需要填吗

2024-04-03 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-03 11:29

填写，你好不需要的

快账用户2199 追问 2024-04-03 11:29

什么意思？到底是填还是不填

齐红老师解答 2024-04-03 11:30

同学，你好不需要填写的

快账用户2199 追问 2024-04-03 11:30

那是下一年需要填写吗？

齐红老师解答 2024-04-03 11:34

同学，你好不需要的

快账用户2199 追问 2024-04-03 13:35

那汇算清缴纳税调整项目表里面销售退回那一栏什么情况才需要填写呢？

齐红老师解答 2024-04-03 13:43

同学，你好有截图嘛？

快账用户2199 追问 2024-04-03 15:35

这个截图里面

这个截图里面

齐红老师解答 2024-04-03 15:45

同学，你好举个例子，你销售100万，发票开了100万，之后你打折了，只收到98万，发票也没有红冲，就可以填这个

快账用户2199 追问 2024-04-03 17:15

好的，谢谢老师。依据您举的例子，少收的这2万元账上怎么记呢？

齐红老师解答 2024-04-03 17:57

同学，你好财务费用

填写，你好不需要的

2024-04-03

借应收负数，贷主营业务收入负数，销项税额负数，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，之前那个借应收账款贷银行

2020-08-13

你好；是的。电子税务局申请退税即可

2022-03-30

您好，是利润表包含退回，但汇算清缴纳税调增

2022-05-26

同学你好对的是这样申报

2022-05-26

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