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老师您好,请问我们公司是小规模纳税人,2024年2月的时候冲减了一张2022年免税发票的,请问这个金额要怎么填写呢?

老师您好,请问我们公司是小规模纳税人,2024年2月的时候冲减了一张2022年免税发票的,请问这个金额要怎么填写呢?
2024-04-02 12:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-02 12:31

同学,你好 负数填在第3行里面

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同学,你好 负数填在第3行里面
2024-04-02
你好,冲销的数还是按照1%的来的吗?是交税了没有?
2024-04-07
对于小规模时期发票在一般纳税人时期红冲并减去去年税款的情况,若是普票且已纳税,可申请退税或抵减以后税额,具体依当地税务要求操作;若是专票,要考虑冲减当期销项税额,会计分录要根据红冲发票类型(收入或成本等)分别处理。
2024-12-06
同学你好,这种情况需要去税务局去申报。
2023-01-05
红冲的金额在主表12行,还有减免明细表,免税销售额里面。
2024-10-09
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