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Q

去年暂估的成本后来收到发票入账忘记冲回了，今年怎么做账？去年：借库存商品贷应付账款-暂估

2024-04-01 12:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-01 12:31

你好！去年只做了这一笔吗？

快账用户7498 追问 2024-04-01 12:53

一共做了3 笔，总共2万多

快账用户7498 追问 2024-04-01 13:25

需要怎么做呢？

齐红老师解答 2024-04-01 13:37

你好！你拿到发票，有没有将发票入账

快账用户7498 追问 2024-04-01 14:24

已入账了

齐红老师解答 2024-04-01 14:26

你好，你当时是怎么做的凭证？

快账用户7498 追问 2024-04-01 14:30

借库存商品应交税费应交增值税(进) 贷银行存款

齐红老师解答 2024-04-01 14:31

你好，你做了一笔预估库存，又拿到发票，又做了一次库存商品是吗

快账用户7498 追问 2024-04-01 14:33

是的是的

齐红老师解答 2024-04-01 14:35

你这样子的话，你红字冲减当时暂估的就可以了。

快账用户7498 追问 2024-04-01 14:37

直接借应付账款暂估贷库存吗？

齐红老师解答 2024-04-01 14:37

你好！是的呃，就是这样做

快账用户7498 追问 2024-04-01 14:42

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-04-01 14:43

你好，不用客气的了。

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