那你填写的时候填写到哪哪里?如果是普通空调的话,在电子设备里面填写,你是不是填写到生产经营用的工具器具了?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
郭老师,上次这个问题没解决,我们记账会计一直是挂在在那里不处理,上次也问起过调增,不能税前扣除,汇算清缴说明情况;那这个做了其他应收款我们一开始就没做到成本里面,调增要怎么调呢?@郭老师
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
#提问#老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的,资产折旧摊销及纳税调整的明细表,我之前有一辆车已经计提折旧了,后来这辆车报废了,所以资产原值就被清理了,但是现在折旧的累计数就不匹配,风险提示就不通过这个要怎么处理呢?要在哪一个表里面做调整?
我在20年度购入500万以下的设备、器具后在20年度企业所得税汇算清缴享受了500万以下一次性加速折旧后调减后,出现了以下风险提示!请问是怎么回事?该怎么处理,请老师明白讲解一下原因和解决问题谢谢!
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
老师,房产税贷方余额2分钱咋调账,调到哪个科目
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账?不支付的工资与补偿金记账方式一样吗?
是的老师,就是普通的空调,我填到生产经营用的工具里了,那我是换填到电子设备里就行吗?
是的是的,你改到电子设备。
可是老师,这个空调是22年6月买的,我做22年做汇算的时候就填到生产经营工具里了,当时可能是只有半年,所以没有报风险提示,今年直接改填到电子设备里,这样会有问题吗?
你好,你之前的能修改最好还是修改,如果实在修改不了的话,今年按照正确的来。
老师,您意思修改的话,是改22年的年报吗?以后如果是普通空调,就填电子设备就行是吧,是不像中央空调之类的才填到生产经营呢
是的,对的,是这么做的。
嗯,好的,还有老师,之前问您,汇算清缴显示退税,不想退了,直接做调增,是在扣除类项目的其他里填调增金额,是吗?这个调完了账上需要做啥处理吗?
是的是的,不用做处理的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。