老师，我想问一下我们现在是建立期初数据，像应收账款，应付账款，货币资金，库存商品这些怎么建立，我们是用金蝶做的内账，不涉及外账？

比如，借库存商品，那么贷方是啥呢

这个不平咋办呢

借库存商品，贷方可以是生产成本、应付账款、银行存款等

现在不是录屏就是录入期初余额

如果你用银行存款减少那就不对了，跟银行那个数就对不上了呀

库存商品减少，代表企业销售了商品，而销售商品会收到银行存款，所以银行存款也会减少。在会计分录上，库存商品减少记贷方，银行存款减少记借方，借贷相抵，不会影响会计账目的平衡。如果不能动银行存款科目，可以考虑生产成本、应付账款等其它科目

我们现在是中途期初建账，不做分录，你是不是搞晕了

在这种情况下，确实不需要做分录，而是需要关注如何正确录入期初余额和其他相关数据，以确保账目的准确性和连贯性。 从您提供的图片来看，提示是平衡的 如果录入了以后不平，以下是一些可能的解决方案： 检查录入的数据：确认是否所有数据都已正确录入，没有遗漏或错误。 检查账户设置：确保所有账户都已正确设置和对应，没有设置错误或遗漏的账户。 进行逐项排查：通过比对账户余额和账户明细，找出不平衡的原因，比如账户余额输入有误、少输入或漏输入了一些数据等。 重新进行账户核算：如果以上方法都无法解决问题，可以考虑重新进行账户核算，重新录入期初数据，以最终达到试算平衡的目的。

我可以全部用利润分配未分配利润吗

未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润，属于所有者权益的组成部分。虽然企业对于未分配利润的使用有较大的自**，但在建账过程中，不能简单地全部用利润分配未分配利润。这是因为建账是一个系统性和规范性的过程，需要遵循会计准则和公司的实际经营情况， 如果全部用利润分配未分配利润来建账，可能会导致会计信息的失真和不合规，影响公司的财务状况和经营成果的反映。因此，在进行中途期初建账时，应根据实际情况合理确定未分配利润的金额，并与其他会计科目一起，构建一个完整、准确和合规的会计体系。

那用什么使它平衡呢

要确保会计科目的平衡，不能仅依赖未分配利润来调整。平衡账目通常涉及以下几个关键步骤和考虑因素： 核实资产与负债：首先，需要核实公司的资产和负债情况，确保它们的准确性和完整性。这包括现金、存货、应收账款、固定资产等资产项目，以及应付账款、短期借款、长期负债等负债项目。 所有者权益的确认：需要确认公司的所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积以及未分配利润等。 利润与损失的调整：如果公司在之前的经营期间有利润或损失，这些需要在建账时进行调整。利润应被分配到未分配利润中，而损失则需要从所有者权益中扣除。 合理划分未分配利润：未分配利润是公司经营过程中形成的、尚未进行分配的利润。在建账时，应根据公司的实际情况和历史财务数据，合理划分未分配利润的金额。这包括考虑之前的利润分配政策、公司的盈利状况以及未来的发展规划。 如果可能的话，进行定期的内部审计或外部审计也是一个好的做法，这有助于发现并纠正任何潜在的错误或不合规之处。

用买了两台车怎么弄呢？