咨询
Q

老师,我们公司签订了一个技术服务合同,这个服务费总共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元,其中7500是服务费,15000是保证金,这个15000的保证金是最后两个月的服务费,等 于最后两个月不用交了,但是老板让我直接把22500元发票开给对方了,说保证金最后也是服务费,就一次性开过去了然后后面每个月按7500转来了,这个账我要怎么做老师,公司 有两个员工,工资都是5000,您看我这样写分录对么

老师,我们公司签订了一个技术服务合同,这个服务费总共90000元,然后分12期支付,每期7500元。然后第一次一次性付了三个月的22500元,其中7500是服务费,15000是保证金,这个15000的保证金是最后两个月的服务费,等 于最后两个月不用交了,但是老板让我直接把22500元发票开给对方了,说保证金最后也是服务费,就一次性开过去了然后后面每个月按7500转来了,这个账我要怎么做老师,公司 有两个员工,工资都是5000,您看我这样写分录对么
2024-03-26 13:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-26 13:13

您好!很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2024-03-26 13:19

您好,发票一起开也可以的,分录对的,这个劳务成本可以用 管理费用-劳务费

头像
快账用户8267 追问 2024-03-26 13:35

不行,老师,这个劳务成本是用来归集的过渡的,到时候要转入到主营业务成本里?

头像
齐红老师 解答 2024-03-26 13:36

您好,好的,5201劳务成本  也可以是一级科目

头像
快账用户8267 追问 2024-03-26 13:37

因为这个技术收入的成本就是技术人员的工资

头像
快账用户8267 追问 2024-03-26 13:38

但是,我用的软件里面没有这个一级科目

头像
齐红老师 解答 2024-03-26 13:40

您好,您要单独出来,自已可以添加一个一级科目 的

头像
快账用户8267 追问 2024-03-26 13:44

添加不了,小财务软件,没这个功能,还可以用什么代替呢

头像
齐红老师 解答 2024-03-26 13:45

哦哦,生产成本这个科目有么,您记在  生产成本-劳务费,这是个成本科目,不是损益科目

头像
快账用户8267 追问 2024-03-26 13:48

有的,但是这个是技术服务费的成本,可以记入生产成本么?

头像
齐红老师 解答 2024-03-26 13:50

您好,为啥不可以呀,记哪个科目不重要,我们只是过渡嘛,还是要结转到主营业务成本的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×