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老师,利润表的净利润是不是应该和资产负债表的未分配利润相等?

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老师,利润表的净利润是不是应该和资产负债表的未分配利润相等?
2024-03-25 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-25 16:58

你好,这两个数字是不一定相等的

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齐红老师 解答 2024-03-25 16:58

因为未分配利润是净利润的累计数字

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:00

那资产负债表的未分配利润减了年初数应该和利润表相等了吧?

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:01

对正常来说这种情况是一致的

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:02

我的不一致可能是哪里出错吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:02

这个中间你看看是不是调整过未分配利润的金额

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:47

老师,是2季度出了这张凭证导致的相差这么多,这样做对吗

老师,是2季度出了这张凭证导致的相差这么多,这样做对吗
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齐红老师 解答 2024-03-25 17:48

对,因为你这么做的,所以会有差额的。

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:49

应该计提所得税费用,我用科目“以前年度亏损调整”,这样对吗?

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:49

以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:49

对,用以前年度损益调整科目代替所得税费用科目

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:50

那现在导致资产负债表和利润表的金额不一致可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:50

不一致也没问题,没什么影响

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:52

在报汇算清缴时需要特别填写这个情况吗?

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:53

不需要,汇算清缴的时候也不会体现了

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快账用户3429 追问 2024-03-25 17:54

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-03-25 17:55

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好,这两个数字是不一定相等的
2024-03-25
学员你好,资产负债表中未分配利润不是和利润表中的净利润是相等的,资产负债表年初未分配利润+利润表净利润-给股东的分红-提取公积金=期末资产负债表的未分配利润
2021-11-08
你未分配利润是不是有年初余额
2021-04-15
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B利润表的净利润%2B/-调整的利润分配 原因,调整了利润分配
2023-05-07
你好不一定的,有以前年度损益调整或补缴或退所得税,就有差异,这是正常的
2021-06-24
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