@小天老师 那要是勾选了没确认 也不能抵扣是吗 那你前面跟我说的抵扣和勾选都是确认抵扣的是 那要是本月发现发票错了已抵扣是不是撤销抵扣勾选 等对方开红字发票 然后把错的发票入账 红字那张也入账就好了吧是吗
下午好，勾选了没确认 就进不了附表二，我们抵扣不了， 前面我不知道您只勾选没统计确认， 已抵扣就是您统计确认了，到附表二了，这个是撤销不了的。 是的，原来发票确实在增值税申报表里抵扣了，我们2张发票都要入账，红字发票收到当月在附表二要进项转出
-
Q
老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
-
Q
老师，进项专税红冲了，两种情况，一种已抵扣，一种未抵扣，已经抵扣的发票勾选平台未勾选就不会出现，如果未勾选后来又红冲了，红冲的票在发票勾选平台是没有的，那么这个蓝字未勾选的票是不是在发票确认平台一直会存在？
-
Q
你好老师，请问发票如果需要部分红冲的话，如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话，那张发票就无法抵扣了是不，只能对方先勾选抵扣，然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗？
-
Q
请问未入账的进项发票已在抵扣勾选页面勾选但未进行增值税申报，今天又收到红字确认单，我在勾选页面也撤销不了该发票，那么对于红字确认单点击拒绝还是确定？
-
Q
@小天老师 那要是勾选了没确认 也不能抵扣是吗 那你前面跟我说的抵扣和勾选都是确认抵扣的是吗
热门问答 更多>
-
银行转入利息怎样入账，写一下分录
-
老师，之前税务局一定没核建安合同，现在才发现，我们也配合，那滞纳金还要交吗
-
我入职一家新公司，电器批发零售公司，以前是个体，门店销售电器那种。还有一家小规模纳税人没有用了。新成立的一般纳税人，然后啥会计档案资料也没有，以前没请过会计财务。库存数据都没有准确的，是我在重新理清，说先把内账弄好，后期接外账回来做，外账在其他兼职会计那边，问题是他们都不知道要租的仓库发票，反正打对公账户都是我要求的。反正完全不懂财务流程，老板也不懂，不知道兼职会计那边怎么做账的。还存在给客户的客户开发票，公司客户把钱打公司账户上。这样的公司做外账靠谱吗？我安全吗？私户收钱情况多，我都要求他们尽量收支对公。很迷茫。想着家附近上班方便，因为没啥经验是继续待着学经验？还是找下一家。有初级。。
-
公司不经营没有销售，车子还在开，保险费要抵扣吗？
-
实收资本的印花税是次年1月交吗
-
老师，小规模公司销售时增值税如何入账，缴纳时如何做分录？
-
老师，代理记账公司年度备案是应该从财政用户登录进去还是企业用户登录进去呀，我以前都是从财政用户登录进去的
-
补缴23年股权转让的投资收益，一部分税款，一部分滞纳金，怎么做账？需要用以前年度损益么？是不是所得税费用和营业外支出？
-
老师，我想问一下，土地使用权出让契税我应该做什么科目，还有契税的滞纳金
-
老师是一年累计开票金额超过五百万就自动变成一般纳税人吗？那么总资产达到多少也会变成一般纳税人呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那要是本月发现发票错了已抵扣是不是撤销抵扣勾选 等对方开红字发票 然后把错的发票入账 红字那张也入账就好了吧是吗
您好，是的是的，撤销抵扣勾选就是我们没有用过这个进项税
那分录怎么写啊
您好，借：原材料 进项 贷：应付 红票也不用进项转出这个科目了 借：原材料 （负） 进项 （负） 贷：应付（负）
没抵扣为什么是进项 不是待认证进项税额
这个分录有问题吧
您好，咱用 待认证进项税额的话您就换这个科目，我们不用这个科目 借：原材料 待认证进项税额 贷：应付 借：原材料 （负） 待认证进项税额 （负） 贷：应付 （负）