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请问未入账的进项发票已在抵扣勾选页面勾选但未进行增值税申报,今天又收到红字确认单,我在勾选页面也撤销不了该发票,那么对于红字确认单点击拒绝还是确定?

2024-02-23 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 10:06

需要红冲就得点确认的哈

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快账用户5454 追问 2024-02-23 10:09

没入账的发票也是这样吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:10

是的,因为你已经勾选了,必须要确认才能红冲,不然就只有撤销勾选

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快账用户5454 追问 2024-02-23 10:11

因为这张票实际上是昨天报销的时候发现问题重开了,但因为我已经提前勾选了,这种情况点确认,申报表上会有进项抵扣和红字转出的该笔金额的记录,这样也没问题吗‘

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:12

那么你撤销勾选就是了哈,不需要确认,对方直接红冲

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快账用户5454 追问 2024-02-23 10:14

但是我又被开红字锁定了不能撤销勾选

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快账用户5454 追问 2024-02-23 10:17

已经解决

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:18

那么只有点确认了。然后,正常申报

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需要红冲就得点确认的哈
2024-02-23
你是要转出 这个开出来就是确认
2024-02-23
负数发票开不开不影响进项转出 但是红字信息表开具的次月你就得申报了。你看一下红色信息表是几月份开 20行它一般都是自动出来的。
2024-10-23
存在下月报税时抵扣不了的风险。因为系统显示整张发票为红色。建议你尽快联系税务机关,准备好原始纸质发票、红冲操作记录、业务合同和折让协议等资料,让税务机关核实处理,以免影响增值税申报和抵扣。
2024-12-19
同学你好,这是系统在升级,不稳定,不用理它。
2021-06-15
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