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2023年漏记收入,账补在2024年1月当期,通过以前年度损益调整转利润分配未分配利润,但是2023年的金蝶上财务报表还是未改之前的数据,我需要怎么处理?是反结帐到2023年12月还是怎么处理

2024-03-19 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-19 16:12

你24年做这个账务调整,23年报表肯定不会跟着变的。

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齐红老师 解答 2024-03-19 16:13

如果你想一致就去反结账把这个做到23年去

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快账用户8544 追问 2024-03-19 18:27

算了 这个是以前会计做的账 我不想动 我只是在2024年当期发现的,做了调整,不影响当期本年利润,金蝶的人说下年就一致了

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齐红老师 解答 2024-03-19 18:47

嗯,确实下一年就一样了

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你24年做这个账务调整,23年报表肯定不会跟着变的。
2024-03-19
你好,调增了收入,是按调整之后的报表填写。 需要去调整2023年财务报表的期初数
2023-03-15
对的,同学,是这样的
2023-03-15
是的 单独结转到未分配利润 财务报表不用修改,然后汇算清缴纳税调减就行
2025-03-06
借利润分配未分配利润 贷银行存款/库存现金就成了
2024-03-28
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