没有,红冲了9万,总共没有超过
老师您好,小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万,缴纳了增值税,第二季度红冲了一张,然后又开了一张3个点的专票,这样咋申报呢老师!
小规模季度开票已超30万,23年第一季度红冲了一张22年的普票现在申报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
小规模季度开票已超30万,23年第一季度红冲了一张22年的普票现在由报第一季度在免税销售额那行出现了负数销售额该怎么申报呢
老师,您好,查账发现有一家个体户23年1-3月第一季度有缴纳税款4500元,经查看是23年第一季度核定额为45万,请问是因为22年核定季度额45万,高出了23年政策季度额核定30万的原因吗?那超过不管开了多少发票,都要交4500元吗?
老师,我们公司23年占估了成本50万,然后24年2月份取得了这张发票,但是开票日期是24年2月份的,可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
那是冲23年的呢?
销项税额是今年的,同学