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老师,纳税调整项目明细表,有个利息支出那一行,如果不调整还用填数吗?

2024-03-16 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-16 13:27

你好,如果不用调整,把账载金额和税收金额填写一样的数据,调整额就是0

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:31

忘了填写,还得做废从报

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齐红老师 解答 2024-03-16 13:33

你好,可以选择更正申报

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:47

得缴纳税款以后才可以更正是吧,

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齐红老师 解答 2024-03-16 13:48

不能缴纳啊,先更正再缴纳

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:48

不能更正,只能做废

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齐红老师 解答 2024-03-16 13:50

那作废再申报吧,作废前先复制一份出来,有的地方作废了看不到了

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:51

好的,也有的说不调整就不用填写,我都不知道该怎么办了,不是不相信您

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:53

实际就是该写,

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齐红老师 解答 2024-03-16 13:54

一般是要填写的,这个只是不明显,可能金额也不大,不填写是不规范的 比如社保,金额会大,有的公司可能也不需要调整,不过还是要填写的

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快账用户9398 追问 2024-03-16 13:55

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2024-03-16 13:56

不客气,祝工作顺利

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你好,如果不用调整,把账载金额和税收金额填写一样的数据,调整额就是0
2024-03-16
对的是的,是这么做的。
2024-04-09
你好没发票纳税调整明细表扣除项目其他填写账在金额 如果借个人或者普通企业的就在利息里面填写账在金额
2024-05-07
你这个负数是啥情况,你去看下,需要看负数啥情况,之前支付,后续退回?
2021-03-26
纳税调整明细表里面不用填写。
2022-04-03
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