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去年有未开票收入已确认过收入,今年3月才开发票,导致本月实际收入比开票收入少,报税时按实际收入报税,收入比对是不是会不通过,如何处理

2024-03-16 06:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-16 06:44

您好,我们这个未开票收入跨年了,年度未开票收入累计为负是申报不成功的哦。您得去税务大厅申报了。 这是未开票收入,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了)

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快账用户2907 追问 2024-03-16 07:48

现在不去大厅去申报,只要按大于或等于开票收入申报才行吗?

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齐红老师 解答 2024-03-16 07:48

您好,肯定的,咱不大于等于0申报不成功的,系统不让我们申报

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快账用户2907 追问 2024-03-16 07:50

那本月先入1笔收入下月再红充可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-16 07:53

您好,这个当然是可以的,因为这样本年累计是等于0的

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