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老师好, 我们老板有两家公司,A公司 B公司。前几天A公司被税务局提示风险了,风险是, 1、其他应收账款过多,提示有利息收入未申报增值税。 2、未分配利润有600多万,但是账上银行存款只有一百多万。 实际的情况是,这几年筹建B公司,钱都转到B公司。 我可以解释为:其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了吗?这样解释会涉及到什么税款吗?有什么隐患吗?

2024-03-14 19:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 19:36

您好 其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了 投资的话要应该是B公司的股东 要计入长期股权投资科目的 这样解释不合理的

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:13

老师,但是现在提示风险了,我得找些解释,老师我能从那些方面解释更好一些呢?

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:14

请问单位有没有贷款或者借款支付了利息?

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:17

货款:每月都有支付给供应商的货款 支付利息:只有支付给银行的利息。

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:19

那您有向银行的借款利息支出 然后再转给其他公司无偿使用 税务不认可的  如果您没有借款利息支出 还可以解释都是老板原因无偿给其他公司借用的

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:25

明白老师的意思。 马上就要回复税务局,老师能支支招吗?着急得晚上睡不着了觉了。

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:27

那您能修改B公司章程吗 把A公司做B公司股东 这个要工商变更的  做B公司的股东  可以不需要利息支出的 A公司利息支出也能税前扣除

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:30

修改B公司章程,可以跟老板讲讲,但是如果修改了章程,AB公司,后期分别会有什么隐患,或者税务问题吗?

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:31

那A公司就是B公司股东了 钱就不能 还给A公司了 要缴纳实收资本 或者跟税务关系好 有认识的人的话 打个招呼 一般就没事的

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:32

那A公司就是B公司股东了 钱就不能 还给A公司了 要缴纳实收资本印花税

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:33

哦,除了印花税,还有其他的什么税吗。

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:34

实收资本 除了印花税没有其他税的哈 

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:34

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:38

最好是能跟税管私下沟通一下哈 不要动B公司的公司章程 

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:39

不动B的章程?为什么啊?

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:40

跟税管私下沟通解释就好了  您平时逢年过节不打点一下的嘛

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:40

动了公司章程 还要工商变更 麻烦啊  而且还怕工商去年没有变更 税务继续盯着不放

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:47

两家公司的股东,都是相同的,如果变更了B的章程,以后b分红给A,A还不用交税吧,B给自然人股东分红,自然人还得交税吧。

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齐红老师 解答 2024-03-14 20:50

是的 这样理解正确的哈

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快账用户1559 追问 2024-03-14 20:52

那如果A收到B的分红,A公司把这个钱又分给股东,需要缴纳那些税啊?

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齐红老师 解答 2024-03-14 21:32

A公司把这个钱又分给股东 股东是个人吗

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您好,1.投资B公司是有股权变更资料的,就是A是B的股东,没有税款,就是我们这个说法没有证据的
2024-03-14
您好 其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了 投资的话要应该是B公司的股东 要计入长期股权投资科目的 这样解释不合理的
2024-03-14
同学您好,正在解答,请您稍后
2024-01-03
你好,如果不是股东入资打款不可以做实收资本的
2023-01-29
你好,按照投资款需要做股权转让。 法人借款直接转账即可,按照借款处理,年底前归还。不归还视同分红处理缴纳个税
2020-12-20
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