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2023年有一笔税务的滞纳金,然后去年也交了滞纳金,通过营业外支出减少了利润。 2024年做汇算清缴,这笔业务做了调整处理,想问老师我去年减少的未分配利润如何补回来,然后分录怎么做才合理呢?

2024-03-14 07:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 07:35

您好这个为什么要补回来呢

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快账用户5492 追问 2024-03-14 07:38

税务局说不能影响未分配利润,因为去年去分录滞纳金做到营业外支出期末结转了

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齐红老师 解答 2024-03-14 07:39

您这个滞纳金是2023年的吗?做账做到什么时候了

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快账用户5492 追问 2024-03-14 07:51

是在2023年交的滞纳金,做账也做到了2023年

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齐红老师 解答 2024-03-14 07:52

对呀,这种纳税调整你在汇算清缴的时候调整就可以,账上也不用动

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快账用户5492 追问 2024-03-14 08:18

那老师今年汇算清缴调增的分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-03-14 08:21

汇算清缴不让税前扣除说是税务不让税前扣除,和账上没关系,纳税调整账上不用做账

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快账用户5492 追问 2024-03-14 08:24

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-14 08:29

不客气,帮忙给个五星好评

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