你好,发科目余额表过来看一下,之前的凭证都审核记账了吗?
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
我目前使用的是金蝶迷你版,在对20年2月的所有凭证审核完毕后,过账时,系统提示“当前会计期间没有需要过账的凭证”,在结转损益时,系统提示“各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成转账凭证”,我怎么处理?
金蝶标准版,最后结转损益的时候显示,各损益类科目期末余额已经不需要结转,没有生成记账凭证,是什么原因,是账弄错了吗
老师好,用友财务软件里审核完当月凭证也做了记账处理,到月末转账的时候未勾选未记账凭证,就做了转账,然后未保存结转期间损益的那张凭证就退出了,现在再去结转就显示“所选科目余额为零,没有生成转账凭证”,这样该怎么处理呢?
用友u6软件余额表没有财务费用,但是看明细却有财务费用,原因是财务费用在贷方,在结转损益时冲掉了。但是我们报税和报年度报表的时候是根据余额表填的,万一要是没看明细科目,那不就是把财务费用没有上报吗?怎么解决这种情况呢?
有财务报表(资产负债表,利润,现金流量表)的电子表模板吗?含有公式的那种,我想看财务报表的勾稽关系
老师咨询一个问题,公司有三个股东,就是一个法定代表人也是大股东,另外两个股东。公司有什么问题都是找法定代表人大股东吧。小股东没问题是吗
王老师,记账凭证原始单据包括的附件明细SOP内容有什么?
一般纳税人销售初级加工产品免增值税和企业所得吗?
比如工资延迟发放。25年发的24年8月9月的工资,那个税还能报到24年的所属期吗? 还是直接报在25年的所属期
王老师,劳务派遣公司,人力资源服务公司,在所得税汇算清缴时,职工薪酬是按所有员工的还是只是单位管理人员的工资?
老师,小规模纳税人月开票额度10万,本月开票了9万7,作废了4万8,有没有影响?
欧老师回答我的问题其他老师勿接
老师,我想请问一下,企业所得税汇算清缴。比如,福利费和广告费。如果这两项费用都没有超过对应的扣除比例,那是不是账载金额和实际发生金额还有税收金额都填一样的?比如,福利费2024年账上计入了4200,应付职工薪酬-工资的贷方累计金额是77000。扣除比例77000*14%=10780。账上的金额4200没有超过10780,是不是纳税调整那一张表的账载金额和实际发生额还有税收金额都填4200?
老师,这个优先股的资本成本为什么根书上的不一样,我按书上的公式算的为什么不对
都审核记账了
在进行用友T3软件的期间损益结转时,如果遇到提示所选科目余额为零,无法生成转账凭证,但实际账上科目是有余额的情况,可以尝试以下几种方法解决: 1. **检查结转月份**:确保在结转损益时选择的是正确的结转月份。系统默认会以登录的期间作为结转期间,所以在处理其他月份的损益时需要注意手动选择正确的月份。 2. **全选科目**:在期间损益结转界面,确保点击右上角的全选按钮,以便将所有需要结转的科目都选中。 3. **包含未记账**:如果有些科目尚未记账,需要在左下角勾选“包含未记账”的选项,这样才能确保这些科目被包含在结转中。 4. **审核记账**:确保所有先前录入的凭证都已经通过审核、出纳签字和记账。因为只有当期的会计凭证都记账后,才能通过期末里的转账生成功能进行对应结转。 5. **检查科目设置**:进入“期末处理--转账定义--期末损益结转”中检查是否正确指定了对方科目为“本年利润”。如果损益类科目设置不正确,可能会导致结转不成功。 6. **查看余额表**:查询余额表确认期末是否有数据。即使系统提示余额为零,也应当通过余额表核实实际的余额情况。 7. **软件更新和补丁**:检查用友T3软件是否为最新版本,有时候软件的bug可能导致此类问题,更新到最新版本或应用相关补丁可能会解决问题。 8. **咨询专业人士**:如果以上方法都无法解决问题,建议联系用友软件的技术支持或咨询专业的会计人员,他们可能会提供更具体的解决方案或者直接帮助处理问题。