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我们每个月都是预付10万元,对方开个10万的专用发票,那我这个税金可以冲应付科目吗?还是冲费用或者成本科目?

2024-03-13 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-13 15:35

同学你好,有发票就不是预付了哈,要直接计入成本费用科目。如果是一般纳税人,专用发票的进项税金计入应交增值税抵扣销项税额。如果是小规模纳税人,税金和不含税金额一起计入成本费用科目。

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同学你好,有发票就不是预付了哈,要直接计入成本费用科目。如果是一般纳税人,专用发票的进项税金计入应交增值税抵扣销项税额。如果是小规模纳税人,税金和不含税金额一起计入成本费用科目。
2024-03-13
你好,预付给个人的是挂了哪个科目?其他应收款吗?如果是的话,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款5万 你去看一下你的银行还款的余额是不是一样的?
2024-09-14
同学你好 你们本来就欠法人的,现在也还是欠, 借无形资产 贷其他应付款 还是这样做的 如果给他钱 借无形资产 贷现金
2020-09-25
需要对方开红字信息申请
2023-08-03
你好;  是的 ;  红冲的这部分要减去 来计算 预交税款的 
2023-02-02
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