老师好，领导和客户一起去出差，定的机票和保险费怎么做帐，机票的发票，服务名称是经纪代理服务*代订机票产品
同学你好，如果不打能抵扣进项税，就用这个票直接入账好了，计入差旅费。 如果可以抵扣，就去找航空公司要机票。
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老师，请问：出差产生的机票费--开的电子普通发票（货物或应税劳务、服务名称栏是经纪代理服务*代订机票产品)，可不可以抵扣？行程单可以作为抵扣依据吗？
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老师您好，公司领导出差，在去哪儿网订的机票，产生了38元代订机票的服务费，发票上货物名称一栏为旅游服务*旅游服务费，请问这样的发票符合税务规定吗？可以按差旅费入账吗？
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有老师知道如果员工通过携程或者旅行社订机票，然后他把机票和旅行社的发票一起来报销，那旅行社的发票是指的是服务费嘛？还是包括了机票的费用？我两个都做差旅费会不会重复做账？发票开票名称是 经纪代理服务*代订机票产品
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老师好，领导和客户一起去出差，定的机票和保险费怎么做帐，机票的发票，服务名称是经纪代理服务*代订机票产品
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你好 老师 我想问一下 我同事去出差 坐的飞机票 6%，可以抵抗吗 ？帮我看一下是这样的发票 发票项目名称是经纪代理服务*代订附近产品，普通发票 税率是6%；经纪代理服务*机票款，普通发票 税率是6%，那张发票可以抵抗增值税！！
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这个发票也可以是吗？还需要行程单吗
客户的机票也可以走我们的差旅费是吗
抵扣进项就需要机票，不抵扣这个就可以，能证明事实发生就行，行程单附上吧，因为估计后期还会有餐费什么的也要报销吧。 客户的就记业务招待费吧，或者记销售费用。
老师那进项抵扣，是怎么抵的
同学你们公司是一般纳税人还是小规模，小规模是不能抵扣的
老师，我这是一般人
把机票价款做价税分离，就可以抵扣了。
价税咋分离，按什么比例，还有燃油及附加
可抵扣的进项税=(机票价+燃油附加费)/1.09*0.09 只有本公司的职工可以抵扣进项税，客户的不可以。