我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
你好，有风险，因为没有经过你单位这个是货物还是什么的。
-
Q
您好 我这边咨询下我们公司的业务模式是供应商直接和客户签订合同付款的时候也是客户直接付款给供应商。我们公司作为中间商就是在客户给供应商付款的时候得到返佣比如说是几个点的佣金。我们到时候再开票给客户收回货款。这样子我们需要签订怎样的协议说明呢
-
Q
老师我想咨询个事情是，我的客户可以直接给我的供应商付款吗？有没有风险? 付款和发票:客户直接给供应商付款，供应商直接给客户开票，我们签订个授权协议
-
Q
我们作为代理商，可以直接让我们的供应商给我的客户发货吗？我们不压货，然后我给客户开发票，这种业务往来算不算虚开发票
-
Q
我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
-
Q
@郭老师， 供应商-A公司-B公司-客户，AB公司是我们自己的，我们是中间商，供应商直接发货给客户。每家公司都有合同，有三份合同。这样子A开票给B，B开票给客户。这样合法合规的吧？
热门问答 更多>
-
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？
-
老师，公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗？应该挂在应收账款，应付账款，还是挂住其他应收账款，其他应付账款呢？
-
我是一家一般纳税人酒店，主营住宿，税率太高了，就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办，费高，门头用的都是这个一般纳税人（消防证齐全）的名字 算不算偷税？
-
老师，因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付，怎么办？
-
存货不管盘盈还是盘亏，是不是都要先把账面数调到实有数，因为实有数是客观存在的
-
老师，请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解：15+18+27-0.75（存货跌价准备）=59.25为啥这样计算不对呢？
-
公司有一个员工有残疾证，哪些税有优惠？具体怎么操作
-
汇算清缴之后的账务处理会，是要怎么调报表指导一下
-
公司在外省成立了分公司，并且办理了营业执照、刻章、季负责人，这种是否需要做账报税
-
你好老师讲义不好下载怎么回事，提示存储权限未开启
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是技术服务，没有货物
那你们单位如果提供三流的话能提供吗？
技术服务有哪三流？发票流和货款流，合同流是肯定有，但服务详细内容只能在合同上反应
发票 资金 服务啊 结算单，服务单就是证明
服务结算单是客户开给我们的？还是客户开给供应商的？
你开给你的客户 你的供应商开给你
我们还没有和供应商及客户签合同，现在就是先问清，这有没有涉及到虚开，如果涉黄及到虚开了，我们就不去接这单业务了
有虚开发票的风险 实际你们没有提供服务 偶尔一次两次可以 正常业务都是这样有风险
如果把结算单也提供了，那我们就不会涉及到虚开了，是吧？
好的，谢谢老师！我们就偶尔一次
是的，不涉及到虚开的。