您好,确实差了15.7万,咱这个总账里的折旧和固定资产科目是从固定资产模块里抛转的吗
老师,资产负债表上的固定资产是净值吗?加上附注上的固定资产累计折旧是不是就是固定资产原值
在做固定资产折旧时,借:累计折旧,贷:固定资产,为什么在资产负债表里累计折旧是以负数出现,所以固定资产净值没变
您好,请问审计报告中年末固定资产明细表的合计数应该和资产负债表中固定资产原值还是固定资产净值一致?
固定资产提折旧提到什么时候就不提了,?固定资产原值减去累计折旧等于固定资产净值,还是固定资产减去折旧再减去净值等于残值
汇算清缴表里,资产折旧摊销纳税调整明细表,其中固定资产原值,这一列的金额,是不是应该等于资产负债表中固定资产原价期末数啊
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
老师,统计印花税。合同2025年1月到财务手里,可是合同24年11月签的,没有交印花税,那现在需要补交吗
医保减员的人员统筹范围内转出是什么意思
事业单位比如学校,替老师缴纳的个税从开始到最后是怎么做会计分录的
老师 印花税可以根据开具发票的金额确认计税依据吗
汽车维修发票要交印花税吗发票写的是劳务汽车维修。
老师,打扰一下您的休息时间,咨询您一个事儿,加油站企业4月6号(还没申报三月的申报)取得的进项发票,(是三月底进的货)可以勾选了抵扣三月的销项税吗?急[捂脸]
老师 营业执照年报不是6.30号前吗 我咋收到这样的信息呢? 【税信企业】刘波,您营业执照未在规定时间年报,将列入失信名单面临罚款!作废或补报点 ${小程序短链}拒收请回复R
老师,我们是4月份才开始做3月份的账,录凭证的时候录漏了一笔银行明细账,后面补录,记账凭证号可以改,但凭证号相隔太远,这样可以吗?
一般纳税人需要申报综合所得还需要申报经营所得,经营所得的数据怎么填写呢
是的 还是需要从余额表中取数?余额表怎么取数?
您好,我们负债表是根据余额表做的,卡片的明细表数据不一样,确定总账里固定资产和累计折旧都不是手工录入,而是从固定资产模块里抛转的吗
有可能有手工录入的,如果这样需要从余额表怎么取数?余额表只有固定资产科目,金额比固定资产模块少,是1860.7万。这个是原值吧?然后按生产的报表固定资产金额倒推折旧金额么?
您好,是的,2个模板数据来源一样不会不相等的。 2.不是,是总账里的固定资产多了,公司开多久了,一个一个月往前查,看总账里累计折旧和本月新增的固定资产和卡有没有差异