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老师,我公司外账在代账公司,去年前年公账转给股东私户的钱股东大部分都是付货款和工人工资(货款没有发票,有些发出去的工资没申报的)现在都挂在其他应收,要怎样才能冲平。

2024-03-07 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 15:02

你好,申报工资,要么做无票成本才可以

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快账用户2598 追问 2024-03-07 15:09

都是前两年的工资丶货款而且都是股东微信付的没有发票当时也没报账,没有发票代账公司都挂其他应收了

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齐红老师 解答 2024-03-07 15:15

要么就是拿发票来冲减,只有这个办法

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快账用户2598 追问 2024-03-07 15:22

如果做无票成本呢,但是这是前年和去年的可以做吗

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齐红老师 解答 2024-03-07 15:22

可以的,你纳税调增就是了

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快账用户2598 追问 2024-03-07 15:25

但是微信付款的,等于会计账没有附件

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齐红老师 解答 2024-03-07 15:30

截图也可以的这个做附件

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