你好,那对方在2024年汇算清缴前可以把发票开给你公司吗?
老师,我公司是2019的供销业务,在2020年4月前该业务完成并给对方开具了发票。但是在2020年5月收到该业务的材料发票(材料已经销售出去,未及时开票,我也没有暂估入库。),到现在公司一直没有业务,就没有销项,这张专票就一直没有处理,请问老师我现在要对这张专票如何作帐务处理。
老师,我们公司有一笔三十多万的广告费用,在2021发生的,对方在2021年就开了票,但是由于我公司一直合作,款项一直未做结算,直到今年才正式结算全部广告费用,对方广告公司却已经在2021年开具了20万的发票,未给我公司,现在与该公司结算付款,对应在2021年开具的发票还能入账报销不?具体账务咋个处理?我们是小规模纳税人
老师您好!去年收到A公司提前支付的伙食费同时也开具发票给了对方,但于今年对方叫退还这笔费用(由于疫情对方去年没有上班,没用到这笔费用),我司已退还这笔费用,请问现在怎么入账呢?去年开具的发票1980元又怎么处理?
你好,一笔款一直未支付挂应付账款,上年度已入成本但没有取得发票,汇算清缴已调增缴税, 此款现在支付还需要对方开具发票吗?如果对方提供了发票,可以在本年度税前扣除吗?
老师你好,我在2023.12垫付办公费用2000元,发票已在2023年开具,出于一些原因,公司未及时在2023年报销这笔款项,准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账? 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账?
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
工商年报的统计事项怎么填呢?
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老师,发票当时付款前后就已经开了,我方未知,我在2月对账时才发现未入账
老师,供应商2023年10月开给我司的原材料发票,由于当时没有及时提供,我司现在才发现发票当时已开,并让对方提供,现在怎么入账
你这个原材料不涉及损益类科目,正常做分录入库的呢,就是看成本那里对企业所得税的影响,
老师,那我直接做到2024年1月可以吗
是的呢,可以的呢,这个你当年用不到这个成本的话,就没有什么影响,如果你需要用这个成本,就需要用到以前年度损益调整
因为我以前的已经申报处理了
老师,需要做特别申明吗
这个不用做特别申明的呢,这种情况还是挺常见的。你不动前期数据的话,那就不影响
好的,老师
不客气,祝你一切顺利哦