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老师,你好,公司买原材料,预付款已付,但由于对方没有及时提供开具的发票,发票在2023年已开具,我司未在2023年入账,在2024年还未汇算前收到发票,现在该怎么入账比较合理?

2024-03-03 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-03 14:41

你好,那对方在2024年汇算清缴前可以把发票开给你公司吗?

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快账用户1081 追问 2024-03-03 14:43

老师,发票当时付款前后就已经开了,我方未知,我在2月对账时才发现未入账

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快账用户1081 追问 2024-03-03 14:45

老师,供应商2023年10月开给我司的原材料发票,由于当时没有及时提供,我司现在才发现发票当时已开,并让对方提供,现在怎么入账

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齐红老师 解答 2024-03-03 14:55

你这个原材料不涉及损益类科目,正常做分录入库的呢,就是看成本那里对企业所得税的影响,

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快账用户1081 追问 2024-03-03 14:57

老师,那我直接做到2024年1月可以吗

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齐红老师 解答 2024-03-03 14:58

是的呢,可以的呢,这个你当年用不到这个成本的话,就没有什么影响,如果你需要用这个成本,就需要用到以前年度损益调整

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快账用户1081 追问 2024-03-03 14:59

因为我以前的已经申报处理了

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快账用户1081 追问 2024-03-03 14:59

老师,需要做特别申明吗

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齐红老师 解答 2024-03-03 15:02

这个不用做特别申明的呢,这种情况还是挺常见的。你不动前期数据的话,那就不影响

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快账用户1081 追问 2024-03-03 15:05

好的,老师

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齐红老师 解答 2024-03-03 15:11

不客气,祝你一切顺利哦

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你好,那对方在2024年汇算清缴前可以把发票开给你公司吗?
2024-03-03
可以的,因为金额小,直接计入管理费用,办公费贷银行存款就行了。
2024-01-04
对方要能给你开发票还是取得发票为好,因为咱可以追溯到发生年度扣除的。
2023-12-08
同学你好 那就冲减这个分录哦
2023-06-30
你好可以 没有风险的
2024-01-14
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